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樟树市档案局2018年部门决算
来源: 发布日期 : 2019-09-26 打印 【字号

樟树市档案局2018年部门决算

 

 

目   

 

第一部分 樟树市档案局概况

  一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 樟树市档案局2017年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表》

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名?#24335;?#37322;

 

 

 

 

 

第一部分 樟树市档案局概况

一、部门主要职责

1.负责本区域内《中华人民共和国档案法》的学习、宣传贯彻和执?#23567;?/span>

2.担负本区域内机关、企事?#26723;?#20301;和群众团体的档案业务指导,负责保管本区域内各单位、个人移交来馆的档案及开发、利用档案资源,为全市的各项工作服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本单位局馆合一,编制人数11人,实有人数10人;退休人员7人。

 

第二部分 樟树市档案局2017年部门决算表

收入支出决算总表(详见附表)

收入决算表(详见附表)

支出决算表(详见附表)

财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

一般公共预算财政拨款支出预算表(详见附表)

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表(详见附表)

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表(详见附表)

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计225万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少2184万元,下降90.66%;本年收入合计225万元,较2017年减少2184万元,下降90.66 %,主要原因是项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入225万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计225万元,其中本年支出合计225万元,较2017年减少2184万元,下降90.66%,主要原因是项目支出减少。

本年支出的具体构成为:财政拨款收入225万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为225万元,决算数为225万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为225万元,决算数为225万元,完成年初预算的 100%

 四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;225万元。其中:

(一)工资福利支出96万元,较2017年减少12万元,减少12.5%,主要原因是基本工资调标及2017年度获得的先进数没有2016年多。

(二)商品和服务支出 128万元,较2017年增加102万元,增长390%,主要原因是劳务费和委托业务费增?#21360;?/span>

(三)对个人和家庭补助支出1万元,与2017年?#21046;健?/span>

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为 0.6万元,决算数为0.57万元,完成预算的95%,决算数较2017年减少0.93万元,下降62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.57万元,完成预算的 95%,决算数较2017年减少0.93万元,下降62%。主要原因是:控制公务接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出225万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事?#26723;?#20301;一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费保持一致),较2017年增加91万元,增长68%,主要原因是:劳务费和委托业务费增?#21360;?/span>

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

 

第四部分 名?#24335;?#37322;

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的?#24335;稹?#25353;?#20013;?#31649;理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基?#23616;?#20986;:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指单位在基?#23616;?#20986;之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公?#26412;?#36153;:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事?#26723;?#20301;)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

附件:

 

附件:部门决算公开数据(樟树市档案局).XLS

 

附件:樟树市档案局2018年决算表.xls

 


附件: 附2:2018年度樟树市部门决算公开情况统计表.xls 附件: 樟树市档案局.XLS

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