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樟树市城市管理局2018年度部门决算
来源: 发布日期 : 2019-09-26 打印 【字号

     

 

第一部分  樟树市城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

第一部分  樟树市城市管理局概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策,拟定本市有关城市管理规定和规划,经批准后组织实施。

2.负责本市城市建成区城市管理行政执法工作,研究制定城市管理行政执法有关管理制度和规定,经批准后组织实施。

3.负责对本市城市建成区的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织业务培训和考核

4.负责本市城市建成区市容市貌管理工作。如户外广告、道路占用、街容店面装修、城市绿化、公园停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理;负责城市文明施工、余土调剂清运、运输车辆遗撒漏等扬尘污染的监管。

5.负责本市城市环境卫生的行业管理;研究制定城市环境卫生质量标准,并组织监督检查和考评;对生活垃圾、建筑垃圾、?#32479;?#22403;圾收集、清运、倾倒、处置实施监管;负责城市生活垃圾分类、垃圾减量化、资源化、无害化工作,对垃圾处理设施运营实施监管;负责环境卫生设施的规划、建设和管理。

6.负责编制城市户外广告设置规划,研究制定城区户外广告管理的有关规章制度并组织实施;负责城区建筑物、构建物及城市?#21344;?#31561;户外广告设施设置的规划、审查、审批、监督管理;对街道路牌、店牌和?#20449;?#30340;设置进行审批及监管。

7.负责城市建成区道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、管理工作;负责城市建成区破占道路的管审批机动车辆、非机动车停占人行道管理;参与城市建设项目方案的评审。

8.负责城市建成区风景园林、绿化的行业管理;负责城市建成区绿化及其设施的维护、管理和监督;负责城市建成区道路、广场、公园等公共绿化及生产绿地、防护绿地、风景林地的管理;负责建设项目(含住宅小区)附属市政基础设施和园林绿化、高层建筑亮化设计方案的审查、备案、监督和综合验收。

9.负责城市?#35745;?#21547;?#35745;?#28082;化石油气)、热能供应及其设施的规划、建设、维护、管理和监督;对城市经营和使用?#35745;?#21547;煤气、石油液化气)及燃具、热力的单位和个人实行行业管理;负责?#35745;?#31449;点的规划布点及建站审核;负责?#35745;?#34892;业设计、施工单位的资质管理。

10.负责城区供水的行业管理;参与城市供水(含地表水、地下水)及其设施的规划,对城区供水工程进行监管、参与工程验收;负责城市计划用水、节约用水工作。

11.负责编制和报批本市城市维护项目?#24335;?#21450;其它专项?#24335;?#20351;用计划,对各项城管?#24335;?#21644;规费使用情况进行检查和监督。

12.负责对城市管理领域的案件法律文书及处理程序的审定、把关;负责行政处罚的审定、把关,负责行政复议、行政诉讼案件的应诉工作;参与对城市管理重大案件的查处工作;负责相关政策、法律、法规资料的收集管理及调研工作;负责对城市管理综合执法行为进行全面督查问责。

13.负责生活垃圾分类工作的组织、协调、规划及督导。

14.负责利用?#25191;?#25968;字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理;负责智慧城管网络进行系统监管及综合运?#23567;?#31649;理和运用等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4包括:樟树市城市管理局樟树市政园林管理处、樟树市环卫管理处、樟树城市管理执法大队

本部门2018年年末编制人数280人,其中:行政编制10人,事?#24403;?#21046; 270实有人数273人,其中在职人数273人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7932.98万元,其中年初结转和结余14.79万元,较2017年0 万元;本年收入合计7932.98万元,较2017年增加1651.29万元,增长26.29%,主要原因是:城市清扫保洁和管护面积增大,人员增加,收入预算增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7918.19万元,占99.81%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7703.95万元,其中本年支出合计7703.95万元,较2017年增加1437.05万元,增长22.93%,主要原因是:城市道路清扫保洁和绿化管护面积增大,人员增加,收入预算增加。年末结转和结余229.03万元,较2017年增加214.24 万元,增长93.54%,主要原因是:流动资产增加,单位应付未付保证金款项增加,单位总体节约程度提高,降低成?#23616;?#20986;。

本年支出的具体构成为:基?#23616;?#20986;5336.86万元,占67.40%;项目支出2367.09万元,占32.60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7703.95万元,决算数为7703.95万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为7703.95万元,决算数为7703.95万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;5336.86万元,其中:

(一)工资福利支出3590.76万元,较2017年增加772.03 万元,增长27.39%,主要原因是:人员增?#21360;?#24037;资普调、五险一金单位部分的增?#21360;?/span>

(二)商品和服务支出1588.1万元,较2017年增加86.5万元,增长5.76%,主要原因是:人员的增加及工会经费、福利费的增?#21360;?/span>

(三)对个人和家庭补助支出132.23万元,较2017年增加75.55万元,增长133.32%,主要原因是:抚恤金增加

(四)资本性支出25.77万元,较2017年减少227.94万元,下降89.84%,主要原因是:办公设备购置的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为68.03万元,决算数为63.74万元,完成预算的93.69%,决算数较2017年增加46.78万元,增长275.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.97万元,决算数为4.75万元,完成预算的52.95%,决算数较2017年减少1.25万元,下降20.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少,节约费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出58.99万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为59.07万元,决算数为58.99万元,完成预算的99.86%,决算数较2017年增加46.78万元,增长383.13%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:创建省级卫生城市,执法执勤任务繁重,车辆运行维护费支出增多

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出124.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加46.63万元,增长59.74%,主要原因是启动垃圾分类与减量工作,人员增加 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额8683.75万元,其中:政府采购货物支出3815.95万元、政府采购工程支出3478万元、政府采购服务支出1389.71万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购?#24335;?#24773;况表”有关数据的衔?#21360;#?/span>

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆84辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车53辆、其他用车31辆,其他用车主要是执法执勤车或其他业务车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及?#24335;?/font>7703.95万元占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目5个,共涉及?#24335;?/font>4247.58万元,占一般公共预算项目支出总额的55.14%。从评价情况来看,整体绩效评价结果为良。全年积极推进工作进展,积极做好城区环境卫生清扫保洁和市政园林绿化日常管护工作,同时多次开展了环境卫生专项整治,真抓实干狠抓落实,城区市容市貌管理工作取得了明显成效。?#27833;度搿?#36807;程、产出、效果的结果来看,都取得了不错的成绩,很好的完成了预算安排

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

1.路灯养护经费项目绩效自评结果

路灯养护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,路灯项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115.5万元,执行数为200.45万元,完成预算的173.55%。主要产出和效果:一是路灯维护数7438盏;二是路灯设施功率808.19KW三是路灯控制箱数量154台;四是设施完好率95%以上;五是供电可靠率96%以上;六是设备安全运行率100%;七是巡查维修及时率100%。下一步改进措施:加大对路灯管养维护力度和项目管理费用的扶持;加大施工技术力量培训,巩固和扩大技术员队伍。

路灯养护经费项目绩效自评综述:从整体上看做到了财政?#24335;?#31649;理规范、项目管理到位、政策执行有力,有效发挥了财政?#24335;?#30340;使用效率,综合考评得分等级为“优”

 

2.城区道路清扫保洁与城区洗城降尘项目?#24335;?#30340;绩效自评结果

2018年度城区道路清扫保洁与城区洗城降尘项目?#24335;?#30340;绩效评价项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1549.67万元,执行数为 1401.08万元,完成预算的90.41%。主要产出和效果:产出指标值50分,本项目自评得分47分,其中质量指标道路卫生清洁程度分值18分,自评得分16分,较好的完成?#35828;?#36335;清扫保洁任务,时效指标道路及时清扫保洁分值12分,自评得分11分,需加?#32771;?#26102;、主动性工作。效果指标值40分,本项目自评得分38分,产生了较好实?#24066;?#26524;。

从财政?#24230;?#21644;管理的角度看,本项目比较圆满地完成了既定目标。2018年工作虽然取得了一定的成绩,但是在看到成绩的同时我们也存在不足之处需要改进提高

一是提高日常业务水平。常态化、长效化的组织人员、环卫设备开展市容环境综合整治行动,加强重点区域的清扫保洁和垃圾清理力度,保障城区环境卫生质量。

二是加强对服务企业的检查考评。对照道路保洁市场化考评标准,每日检查、每周通报、每月考评,根据得分按月拨付相应经费,实行经费与绩效?#22812;常?#22870;优罚?#21360;?/font>

三是?#20013;?#20570;好“蓝天保卫战”。按照市政府工作部署,安排人员、使用设备,强化清洗降尘工作,优化作业方式,提高降尘效?#30465;?#36827;一步强化余土管理工作,对违规行为从严从重进行打击。

四是继续?#32435;?#29615;卫设施,提升服务功能。以市民需求为导向,合理规划建设或者提升改造环卫设施,强化责任意识,加强维护管理,确保最大程度地实现公共设施的服务功能。 

项目绩效自评综述:城区承包路段做到每天及时进行道路清扫工作,并进行循环清扫保洁,保持路面干净。

 

 

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

名?#24335;?#37322;应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公?#26412;?#36153;支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:?#27833;?#32423;财政部门取得的财政预算?#24335;穡?#21253;括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基?#23616;?#20986;:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)城乡社区支出:?#20174;?#25919;府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务:?#20174;?#22478;乡社区管理事务支出。

 行政运行:?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

 城管执法:?#20174;?#22478;市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

市政公用行业市场监管:?#20174;?#25311;定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水?#35745;?#31649;网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出:?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区公共设施:?#20174;?#22478;乡社区道路、桥涵、?#35745;?#20379;暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 城乡社区环境卫生:?#20174;?#22478;乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(五)工资福利支出:?#20174;车?#20301;开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:?#20174;?#25353;规定发放的基本工资,包括公务员和职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专?#23548;?#26415;等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:?#20174;?#32463;国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人?#22791;?#20301;津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

奖金:?#20174;?#26426;关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:?#20174;?#20107;业单位工作人员的绩效工资。

其他工资福利支出:?#20174;成?#36848;项目未包括的人员支出:如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

(六)商品和服务支出:?#20174;车?#20301;购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:?#20174;车?#20301;购买按财务会计制度规定?#29615;?#21512;固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费:?#20174;车?#20301;咨询方面的支出。

水费:?#20174;车?#20301;支出的水费、污水处理费等支出。

电费:?#20174;车?#20301;的电费支出。

?#23454;?#36153;:?#20174;车?#20301;开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费:?#20174;车?#20301;取暖用?#21058;?#36153;、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的?#35789;?#34892;职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费:?#20174;车?#20301;工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费:?#20174;车?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:?#20174;车?#20301;按规定提取的工会经费。

福利费:?#20174;车?#20301;按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:?#20174;成?#36848;科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

(七)对个人和家庭的补助:?#20174;?#25919;府用于个人和家庭的补助支出。

抚恤金:?#20174;?#25353;规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:?#20174;?#25353;规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复?#26412;?#20154;以及村干部的补助支出,看守人员的犯人的伙食费、药费等。

(八)其他资本性支出:?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

办公设备购置:?#20174;?#29992;于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:?#20174;?#29992;于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫生转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。


附件: 樟树市城市管理局.XLS

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